Fakturainformasjon for leverandører og samarbeidspartnere
Send oss gjerne EHF-faktura. Ønsker du å sende PDF, ber vi deg samle all informasjon per faktura i ett dokument (med èn faktura per dokument). Alle fakturaer må inneholde referanse/kontaktperson. Husk at referanse er avdelingsnummer, ikke avdelingsnavn.
Faktura skal inneholde vårt bestillingsnummer som begynner med POxxxx (+serienummer) iht. vårt formelle ordredokument sendt til leverandører ved bestilling av varer og tjenester.
NB! Vi ber om at betalingsbetingelser settes til min. 30 dager fra fakturadato.
Oversikt over avdelingsnummer:
Send faktura til:
Sendes på EHF til org. nummer 988 023 868
Alternativt på til e-post receive@compello.com
Organisasjonsnummer:
988 023 868
Øvrige henvendelser (for leverandører og samarbeidspartnere):
konsern@nortekstil.no